交大二附院党风廉政建设专项检查暨廉洁风险防控机制建设工作方案

尊龙凯时第二附属医院党风廉政建设专项检查暨廉洁风险防控机制建设工作方案

按照学校《关于开展进一步加强党风廉政建设专项检查工作的通知》(西交党发〔2015〕30号)和陕西省卫计委《关于印发全省公立医疗机构全面开展廉洁风险防控机制建设工作方案的通知》（陕卫办发〔2015〕226号）文件精神，为进一步深化落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加强党风廉政建设，运用现代化科学手段，逐步建立医院廉洁风险防控信息化管理长效机制，特制定本方案。

一、总体要求

贯彻落实全面从严治党要求，按照校党委关于党风廉政建设专项检查工作部署，重点对医院各级领导班子在执行党章和其他党内法规，遵守党的纪律，落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督检查。着力发现领导班子及成员违反政治纪律和政治规矩，存在违背党的路线方针政策的言行，有令不行、有禁不止等问题；着力发现违反廉洁纪律，以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落等问题；着力发现违反组织纪律，违规用人以及独断专行、软弱涣散、严重不团结等问题；着力发现违反群众纪律、工作纪律、生活纪律，搞形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题。按照省卫计委关于廉洁风险防控机制建设工作要求，逐步建立起管理科学、监督有效、效果明显、运行正常的廉洁风险防控机制。

二、工作安排和方法

（一）动员和学习教育（9月10日-9月30日）

1.9月7日下午，召开全院干部大会，传达省卫计委《关于印发全省公立医疗机构全面开展廉洁风险防控机制建设工作方案的通知》文件精神，启动我院廉洁风险防控机制建设工作。

2.9月14日下午，召开全院支部书记、党政后勤管理部门负责人和药学部主任会议，传达校党委《关于开展进一步加强党风廉政建设专项检查工作的通知》文件精神，传达陕西省高校党风廉政建设专题报告会精神（中纪委驻教育部纪检组组长王立英作报告）。

3.9月21日下午，召开全院干部大会，进行党风廉政建设专项检查暨廉洁风险防控机制建设工作再动员。

（二）自查自纠（10月1日-11月20日）

各部门和全体党员干部对照文件和纪律要求，及时发现问题，认真分析问题，主动整改问题。院党委和院纪委要担负起主体责任和监督责任，院两委委员必须切实履职、责任到位。科主任和支部书记认真履行“一岗双责”，对职责范围内的党风廉政建设负全面领导责任，是所在科室和支部党风廉政建设第一责任人。

在主体责任方面，院党委重点自查谋划部署之责、教育管理之责、检查考核之责、领导保障之责是否到位，重点关注科主任及党支部书记履职情况。

在监督责任方面，院纪委重点自查执纪查处之责，监督问责之责，教育警示之责，逐一检查近年来的信访举报及处理情况，查看对重点领域和关键环节的监督情况，各类文件、记录存档等情况。审计室对医院重大资金使用情况进行检查监督，梳理归整近年审计资料。

在落实民主集中制方面，党委办公室和医院办公室要对医院“三重一大”决策制度及情况进行全面检查，重点检查院党委会、党政联席会、院长办公会及专题会议等相关会议议事规则、纪要、记录，党风廉政建设相关会议主要领导讲话材料、文件制度、学习资料等。重点检查党政联席会制度落实情况，查看决策部署的落实情况，是否存在少数人专断和议而不决、决而不行等问题。各科室要根据我院关于《科室科委会落实“三重一大”决策制度实施细则》具体要求，认真推进“三重一大”决策制度向基层全面覆盖。

在思想政治及宣传教育方面，党委宣传部按照《关于进一步加强和改进新形势下高校宣传思想工作的意见》，重点检查对广大师生员工思想政治动态和意识形态领域倾向性问题的研究和引导情况，思想政治工作机制建设情况，工作落实是否到位，检查中心组学习情况，对课堂、院内媒体及各类社团中遵守政治纪律和规矩的教育管理情况进行专项检查。

在干部选拔任用方面，组织部门重点检查选任程序，包括提名程序是否规范，选任过程各项记录及资料是否完整，是否坚持党管干部原则；是否执行人、财、物等重要岗位领导干部任期轮换制；是否改进对管理岗位的考核办法，做到依据德能勤绩廉科学选拔干部；干部个人有关事项报告和因私出国管理、请假制度等执行情况等。党委办公室严格按照《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》检查基层党组织建设情况。

在科研经费方面，财务部、审计室、科研部要组织专门力量围绕科研经费使用违规问题进行检查，重点检查专项科研经费、审计发现的问题的整改落实情况，查看对重点人的约谈记录、开展警示教育情况；主要抽查院领导、中层干部和重大项目负责人的科研项目。

在资金管理方面，财务部、审计室等部门要对国拨经费等财务预算及执行情况，各类收费、支出管理情况进行检查梳理，重点检查是否存在违规收费、以各种手段违规套取资金、私设小金库、公款私存、违规挪用、超标超范围支出、擅自改变预算及铺张浪费等情况。

在基建后勤及采购招标方面，后勤、基建、设备、信息网络等部门对近年医院工程建设立项、招标、合同、施工等情况进行全面自查，并对各项资料进行归整备查；重点检查重大基建项目的招标问题、竣工长期未决算基建项目的变更等问题、医院土地被占及改变用途、后勤管理及职工食堂管理中存在的问题等。

在国有资产管理方面，国有资产管理办公室重点对医院国有资产监管的制度及执行、薄弱环节或流失情况进行检查。

在物业公司方面，重点检查决策过程是否完善，有无国有资产流失风险和利益输送问题。

自查自纠过程中，各部门要落实检查重点和工作流程，坚持问题导向，梳理查找问题，主动整改问题。重点查看过程管理资料，特别是决策过程。记录不完整，过程管理资料缺失将直接影响问题的认定。

全体党员干部要对照纪律和规矩，自我梳理查找问题，主动整改问题，必要时向所在党支部或院党委、纪委主动说明，请组织帮助整改。

以上自查自纠工作的责任分工和责任部门详见附件《党风廉政建设专项检查自查自纠整改反馈表》，要求各责任部门于11月10日前完成自查自纠工作，并将经科主任签字的反馈表纸质版提交纪委监察室，电子版通过院内办公自动化提交至董淑彦邮箱。

（三）整改处理及制度完善（11月21日-12月20日）

全院各相关部门根据检查及自查情况，认真总结全面整改，实事求是对违纪违规问题进行查处，整体推进各项工作。各部门同时对管理规定和制度进行检查和诊断，修订完善。医院将进行全面检查和重点检查，督促整改，完善制度。

三、廉洁风险防控机制建设工作（12月30日前）

廉洁风险防控机制建设是此次我院开展党风廉政建设专项检查和反腐败工作的重要组成部分，是坚持惩防并举和制度建设，把纪律和规矩挺在法律前面的重要举措，也是进行党风廉政建设自查自纠、建章立制的重要步骤。我院廉洁风险防控机制建设开展的各项工作，将严格按照省卫计委下发的《陕西省公立医疗机构全面开展廉洁风险防控机制建设工作方案》执行。

1.在全院范围再次全面清权确权，编制职权目录。在已经完成自下而上清理、确定职权目录的基础上，再次自上而下对全院职权进行分类梳理，进一步摸清职权底数，确定职权目录（9月30日前）。

2.优化职权运行流程图，审核风险点，制定防控规则（10月31日前完成）。

（1）绘制职权运行流程图。对已有的权利运行流程图进行优化，明确办理主体、条件、程序、期限和监督方式，使职权运行步骤更加简约明确、程序更加清晰流畅、监督更加方便有效。

（2）查找廉洁风险点、评定风险等级。根据职权的重要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生频率的强弱及危害程度高低等因素，按照“高”、“中”、“低”三个等级进行评定。

（3）制定防控规则。针对每个风险点，按照风险等级，从依法履行职责、构建制衡机制、明确防控目标、建立内控节点、开展风险预警等方面，制定有针对性、操作性、具体管用和切合实际的防控规则。工作流程图、风险点、风险等级和防控规则要在公示的基础上，经工作领导小组审定后印发。

3.建立廉洁风险防控工作信息平台（12月30日）。

根据廉洁风险防控平台的要求按照职能范畴由信息网络部门完成平台建设采购、数据录入以及信息平台操作培训。

4.迎接验收。对廉洁风险防控信息平台进行检查完善，总结经验。接受省卫计委检查组对医院廉洁风险防控工作检查验收。

四、组织领导和工作要求         

1.成立医院党风廉政建设专项检查暨廉洁风险防控机制建设工作领导小组。

组  长：韦俊荣  贺西京

副组长：巩守平（常务）  李宗芳  李文典  高  亚

 刘  原  黎一鸣  谢  丹 

成  员：董  蕾  刘鹏涛  杨惠云  赵  军  段宗明 

许  珉  党双锁  乔万海  党变玲  董淑彦 

刘院记   买秋霞  王  建  李小鹏  李西英

李金娜  马肖容  何爱丽  张抗怀  杨党忠 

孟天华  孙颖哲  刘  兴  晁  玥  胡海军 

周康利  张西玲  叶泽宇  吕  晔  董  艳

办公室设在纪委监察室

办公室主任： 赵  军（兼）

办公室副主任：董淑彦（兼） 党变玲（兼） 刘院记（兼）

领导小组对医院党风廉政建设专项检查暨廉洁风险防控机制建设工作进行领导、指导，全面负责组织贯彻落实医院《党风廉政建设专项检查暨廉洁风险防控机制建设工作方案》，督促各部门落实责任，听取工作汇报，发现存在问题，提出解决问题的意见。

办公室负责组织和协调，各部门配合落实。

2.工作要求

医院党政“一把手”是推进党风廉政建设和廉洁风险防控工作的第一责任人，班子成员是该项工作的具体责任人，要形成班子成员分工负责，各部门协调配合，党员干部职工主动参与，一级抓一级、层层抓落实的责任体系。不断总结工作经验，增强工作的系统性和科学性，逐步建立医院党风廉政建设长效机制，促进医院健康持续稳定发展。